目    录

    第一部分 哈尔滨市侨联主要职能
    第二部分 哈尔滨市侨联2017年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、一般公共预算基本支出情况表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表
    第三部分 哈尔滨市侨联2017年部门预算情况说明
      一、关于哈尔滨市侨联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
      二、关于哈尔滨市侨联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
      三、关于哈尔滨市侨联2017年一般公共预算基本支出情况说明
      四、关于哈尔滨市侨联2017年“三公”经费预算支出增减变化情况说明
      五、关于哈尔滨市侨联2017年政府性基金预算收支情况说明
      六、关于哈尔滨市侨联2017年收支预算情况的总体说明
      七、关于哈尔滨市侨联2017年收入预算情况说明
      八、关于哈尔滨市侨联2017年支出预算情况说明
      九、其他重要事项的情况说明
    第四部分 名词解释

    第一部分  哈尔滨市侨联主要职能

    主要职能：
    哈尔滨市归国华侨联合会是市委领导下的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联的根本宗旨是为侨服务，侨联的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。
    群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作，充分调动广大归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、集聚侨力，共同为哈尔滨经济社会发展作贡献。就要时刻关心侨界群众生活，了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难，特别要关心归侨侨眷中的困难群体，动员各方力量扶贫济困，帮助解决实际困难。
    参政议政就是要积极参加哈尔滨的各项政治、经济、文化和社会事务活动，为推动哈尔滨市经济社会发展发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位，要积极发挥民主监督作用，通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案，积极反映社情民意、侨界的心声。要积极参与涉侨法律、法规的制定与修改，督促检查《保护法》的实施。
    维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益，通过学习宣传侨法，提高全社会的认识；通过各种形式和渠道，加大依法护侨的力度；通过健全网络、拓宽渠道，增强信访工作的实效；通过深入基层、协调各方，提高为侨服务的质量。
    海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，深交老朋友，广交新朋友。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，建立与新一代侨胞及其社团的联系，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。
    市侨联根据工作职能，内设两个处室：秘书处、联络处。现有工作人员9人。

    第二部分  哈尔滨市侨联2017年部门预算表

    第三部分  哈尔滨市侨联2017年部门预算情况说明

    一、关于哈尔滨市侨联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    哈尔滨市侨联2017财政拨款收支总额预算为252.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入233.18万元、上年结转19.72万元；支出包括：一般公共服务支出159.21万元、教育支出2.22万元、社会保障和就业支出46.77万元、医疗卫生与计划生育支出15.46万元、住房保障支出29.24万元。

    二、关于哈尔滨市侨联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
    哈尔滨市侨联2017年一般公共预算当年拨款233.18万元，比2016年执行数减少44.57万元，下降19%，主要一是人员经费略有减少，二是换届专项经费减少。其中：
    1、一般公共服务（类）支出2017年预算数140.45万元，占当年预算拨款的60.23%；比2016年执行数减少20.12万元，下降14%，主要是换届专项经费及人员经费减少所致。
    2、教育（类）支出2017年预算数1.26万元，占当年预算拨款的0.54%；比2016年执行数增加0.52万元，增长41%，主要是2016年培训活动相对较少。
    3、社会保障和就业（类）支出2017年预算数46.77万元，占当年预算拨款的20.06%；比2016年执行数减少4.77万元，下降9.3%。
    4、医疗卫生与计划生育（类）支出2017年预算数15.46万元，占当年预算拨款的6.63%，比2016年执行数减少0.05万元，基本持平。
    5、住房保障（类）支出2017年预算数29.24万元，占录年预算拨款的12.54%；比2016年执行数减少2.76万元，下降8.6%。

    三、关于哈尔滨市侨联2017年一般公共预算基本支出情况说明
    哈尔滨市侨联2017年一般公共预算基本支出194.27万元，其中：
    人员经费163.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
    日常公用经费30.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      四、关于哈尔滨市侨联2017年“三公”经费预算支出增减变化情况说明
      哈尔滨市侨联2017年“三公”经费预算数为17.74万元，其中：
      1、因公出国（境）费0万元，与2016年持平.
      2、公务用车运行维护费（租车费）1万元，比2016年0.92万元增加0.08万元，基本持平；2017年其他交通费（车改支出）13.41万元；比2016年13.67万元减少0.26万元，基本持平。
      3、公务接待费3.33万元，比2016年0.35万元增加2.98万元，主要是招商引资专项经费中增加3万元招待费。

    五、关于哈尔滨市侨联2017年政府性基金预算收支情况说明
    哈尔滨市侨联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、关于哈尔滨市侨联2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，哈尔滨市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。哈尔滨市侨联2017年收支总预算252.9万元。

    七、关于哈尔滨市侨联2017年收入预算情况说明
    哈尔滨市侨联2017年收入预算252.9万元，其中：上年结转19.72万元，占7.8%；一般公共预算拨款收入233.18万元，占92.2%。

    八、关于哈尔滨市侨联2017年支出预算情况说明
    哈尔滨市侨联2017年支出预算252.9万元，其中：基本支出194.27万元，占76.8%；项目支出58.63万元，占23.2%。

    九、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2017年哈尔滨市侨联机关运行经费财政拨款预算30.38万元，较2016年执行数减少5.18万元，下降17%。主要原因是公用经费减少。
    2、政府采购情况
    2017年哈尔滨市侨联无政府采购预算。
    3、国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日，哈尔滨市侨联公务用车0辆，单位价值50万元以上的设备0台（套）。其他固定资产20.24万元。
    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。
    4、绩效目标设置情况
    2017年哈尔滨市侨联无实行绩效目标管理的项目。

    第四部分  名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
    三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映哈尔滨市侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映哈尔滨市侨联本级开展参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
    六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映哈尔滨市侨联用于干部培训的支出。
    七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映哈尔滨市侨联本级退休人员的支出。
    八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：反映市侨联本级职工基本医疗保险缴费支出。
    九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等等。
    十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按照房改政策规定，由单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴.
    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
    十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
    十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。